Zverejňovanie

O - 35/2024 Traktor 6127.1 ZL STIHL, olej
Kategória: Objednávky , Dodávateľ / odberateľ: MARUNA OBCHOD, s.r.o. , Cena spolu: 5253,18€ s DPH , Číslo:: č.35/2024

FA - 246/2024 Prevádzka FK Fatran
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Jaroslav Ďurina , Cena spolu: 1200€ bez DPH , Číslo:: 246/2024 č.8/2024

FA - 245/2024 Mesačný poplatok - ModerneObce.sk
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: EWORKS.sk., s.r.o. , Cena spolu: 86,40€ s DPH , Číslo:: 245/2024 č.20241171

O - 34/2024 Vianočný koncert
Kategória: Objednávky , Dodávateľ / odberateľ: Ambrelo, občianske združenie , Cena spolu: 750€ bez DPH , Číslo:: č.34/2024

FA - 244/2024 Pripojenie vody , oprava potrubia - Dom smútku
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: ZISTAMONT, s.r.o. , Cena spolu: 97,20€ s DPH , Číslo:: 244/2024 č.23/2024

O - 33/2024 Odborná prehliadka zariadení
Kategória: Objednávky , Dodávateľ / odberateľ: VELCON spol. s.r.o. , Cena spolu: 336€ s DPH , Číslo:: č.33/2024

FA - 243/2024 Právne služby 8/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: BUKNA, advokátska kancelária, s.r.o. , Cena spolu: 1022,40€ s DPH , Číslo:: 243/2024 č.2024737

FA - 242/2024 Zadávanie zákazky - Revitalizácia verejného priestoru
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: eSYST s.r.o. , Cena spolu: 240€ s DPH , Číslo:: 242/2024 č.20241132

O - 32/2024 Revitalizácia priestoru pred Domom smútku
Kategória: Objednávky , Dodávateľ / odberateľ: LT development s.r.o. , Cena spolu: 66000€ s DPH , Číslo:: č.32/2024

FA - 241/2024 Údržba osvetlenia v obci
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Silring s.r.o. , Cena spolu: 1447,20€ s DPH , Číslo:: 241/2024 č.2024137

FA - 240/2024 Služby BOZP 8/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: BENMAR, s.r.o. , Cena spolu: 49,54€ s DPH , Číslo:: 240/2024 č.2024/0661

FA - 239/2024 Telefónne služby
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telekom, a.s. , Cena spolu: 136,72€ s DPH , Číslo:: 239/2024 č.8355793755

FA - 238/2024 Kamenivo, recyklát
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: D.A.L. spol. s.r.o. , Cena spolu: 981,77€ s DPH , Číslo:: 238/2024 č.2402237

FA - 237/2024 Smetné nádoby
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: FEREX, s.r.o. , Cena spolu: 350,30€ s DPH , Číslo:: 237/2024 č.2412889

O - 31/2024 Vystúpenie hodové slávnosti
Kategória: Objednávky , Dodávateľ / odberateľ: Štefan Skrúcaný , Cena spolu: 2200€ bez DPH , Číslo:: č.31/2024

Z - 25/2024 Dodávka ovocia, zeleniny do ŠJ
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: LUNYS, s.r.o. , Číslo:: č.25/2024

FA - 236/2024 Licencia - Pohrebisko 2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenská internetová, s.r.o. , Cena spolu: 82,65€ bez DPH , Číslo:: 236/2024 č.2000632024

FA - 235/2024 Údržba strojov DHZ - materiál
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: APR-AUTODIELY, Peter Piroha , Cena spolu: 66€ s DPH , Číslo:: 234/2024 č.240100066

FA - 234/2024 Vysokozdvižná pracovná plošina
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: CAMPING Belá s.r.o. , Cena spolu: 120€ s DPH , Číslo:: 234/2024 č.1020240079

FA - 233/2024 Preprava materiálu na skautský tábor
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Štefan Grenčík , Cena spolu: 606€ s DPH , Číslo:: 233/2024 č.24146

FA - 232/2024 Frézovanie okrajov ciest
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Štefan Grenčík , Cena spolu: 216€ s DPH , Číslo:: 232/2024 č.24149

FA - 231/2024 Odvoz a likvidácia drevnej hmoty
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Štefan Grenčík , Cena spolu: 456€ s DPH , Číslo:: 231/2024 č.24147

Z - 24/2024 Zmluva o dielo - Revitalizácia verejného priestoru pred Domom smútku v obci Dolná Tižina
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: LT development s.r.o. , Cena spolu: 66000€ s DPH , Číslo:: Z - 24/2024

FA - 230/2024 dolnatizina_1 (Hosting - Super)
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Websupport s.r.o. , Cena spolu: 187,06€ s DPH , Číslo:: 230/2024 č.124217155

FA - 229/2024 Uskladnenie stavebného odpadu
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: D.A.L. spol. s.r.o. , Cena spolu: 244,99€ s DPH , Číslo:: 229/2024 č.2402095

FA - 228/2024 Hasiaci prístroj
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: PYROSTOP Huliak s.r.o. , Cena spolu: 144€ s DPH , Číslo:: 228/2024 č.10240503

O - 30/2024 Svietidlá pre verejné osvetlenie
Kategória: Objednávky , Dodávateľ / odberateľ: Silring s.r.o. , Cena spolu: 1447,2€ s DPH , Číslo:: č.O30/2024

O - 29/2024 Hasiace prístroje do Kultúrneho domu
Kategória: Objednávky , Dodávateľ / odberateľ: PYROSTOP Huliak s.r.o. , Cena spolu: 144€ s DPH , Číslo:: č.O29/2024

FA - 227/2024 Odborné posúdenie havarijného stavu - Pergoly Základná škola
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: MNPA s.r.o. , Cena spolu: 660€ s DPH , Číslo:: 227/2024 č.2024032

O - 28/2024 Oprava komína na kultúrnom dome
Kategória: Objednávky , Dodávateľ / odberateľ: Patrik Chabada , Číslo:: č.28/2024

O - 27/2024 Posuvné dvere do MŠ
Kategória: Objednávky , Dodávateľ / odberateľ: Štefan Bačinský , Cena spolu: 1853€ , Číslo:: č.27/2024

FA - 226/2024 Priemyselná podlaha - futbalové ihrisko
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Peter Chabada , Cena spolu: 1599,99€ s DPH , Číslo:: 226/2024 č.29/2024

FA - 225/2024 Poplatok za uloženie odpadu
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: T+T, a.s. , Cena spolu: 371,40€ , Číslo:: 225/2024 č.2024112132

FA - 224/2024 Zber, preprava, zneškodnenie komunálneho odpadu
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: T+T, a.s. , Cena spolu: 4011,12€ s DPH , Číslo:: 224/2024 č.2024112131

FA - 223/2024 Liatinový poklop
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: GRAVE, spol. s.r.o. , Cena spolu: 168€ s DPH , Číslo:: 223/2024 č.202400710

FA - 222/2024 Predplatné, licencia do archívu
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. , Cena spolu: 164,28€ s DPH , Číslo:: 222/2024 č.Z24952817

O - 26/2024 Vysokozdvižná pracovná plošina
Kategória: Objednávky , Dodávateľ / odberateľ: CAMPING Belá s.r.o. , Číslo:: č.26/2024

FA - 221/2024 Dezinfekčné práce - sršne
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Jozef Ondrišík , Cena spolu: 120€ , Číslo:: 221/2024 č.2024/85

FA - 220/2024 Audit obce 2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Ing. Jozefína Smolková , Cena spolu: 2675€ , Číslo:: 220/2024 č.2024014

Z - 23/2024 Dodatok č. 1 Z-BOX
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Packeta Slovakia s.r.o. , Číslo:: č.23/2024

FA - 219/2024 Poplatky SFZ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský futbalový zväz , Cena spolu: 843€ , Číslo:: 219/2024 č.2401021377

FA - 208/2024 Údržba kosačky
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: KASUMEX spol. s.r.o. , Cena spolu: 125,17€ s DPH , Číslo:: 208/2024 č.2024105847

Z - 22/2024 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Ing. Jozefína Smolková , Cena spolu: 2675€ , Číslo:: č.22/2024

Z - 21/2024 Zmluva o obchodnej spolupráci
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: SVOP, spol. s.r.o. , Cena spolu: 172,80€ s DPH , Číslo:: č.21/2024

FA - 218/2024 BOZP - 7/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: BENMAR, s.r.o. , Cena spolu: 49,54€ s DPH , Číslo:: 218/2024 č.2024/0577

FA - 217/2024 Telefónne služby
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telekom, a.s. , Cena spolu: 136,72€ s DPH , Číslo:: 217/2024 č.8354018014

FA - 216/2024 Systém pre malé knižnice
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SVOP, spol. s.r.o. , Cena spolu: 172,80€ s DPH , Číslo:: 216/2024 č.24810372

FA - 215/2024 Právne služby 7/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: BUKNA, advokátska kancelária, s.r.o. , Cena spolu: 1386€ s DPH , Číslo:: 215/2024 č.2024647

FA - 214/2024 Príspevok na stravu do MŠ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Školská jedáleň pri ZŠ , Cena spolu: 105,30€ , Číslo:: 214(/2024 č.028/2024

FA - 213/2024 Štátna dotácia na stravu 07/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Základná škola Dolná Tižina , Cena spolu: 168€ , Číslo:: 213/2024 č.027/2024